2017年度榆树市人民代表大会常务委员会部门决算


 

2017年度

 

榆树市人民代表大会常务委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月 29 日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告。

(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保持、民政、民族等工作手重大事项。

(四)选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。

(五)选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长、罢免本级人民政府的其他组成人员。

(六)选举并有罢免本级人民法院院长;

(七)选举并有权罢免本级人民检察院检察长;选出或者罢免本级人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

(八)选举并有权罢免本级上一级人民代表大会代表;

   (九)听取和审议市人大会常委会的工作报告;

   (十)听取和审议本级人民政府和本级人民法院、人民检察院的工作报告;

  (十一)改变或者撤销市人大常委会的不适当的决议;

  (十二)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

  (十三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  (十四)保护各种经济组织的合法权益;

  (十五)保障少数民族的权利;

  (十六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

根据上述职责,榆树市人民代表大会常务委员会办公室内设5个机构,分别办办公室 、人选委,法工委,教科文委,财经委

下设1家预算单位,分别为榆树市人民代表大会常委员会办公室 (本级)

2017年实有人员 55人,其中:在职人员32 人,离退休人员 23 人。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

  一、关于榆树市人民代表大会常务委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

   榆树市人民代表大会常务委员会2017年收入总计689.43万元,比2016年减少88.17万元,减少 11.34 %;支出总计689.43万元,减少88.17万元,减少 11.34 %。

二、关于榆树市人民代表大会常务委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计689.43万元,其中:财政拨款收入689.43万元,占100 %。

三、关于榆树市人民代表大会常务委员会2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计 689.43万元,其中:基本支出582.43万元,占21.59 %;项目支出107万元,占53.67 %。

  四、关于榆树市人民代表大会常务委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    榆树市人民代表大会常务委员会2017年财政拨款收支总决算689.43万元,财政拨款收支总计比2016年各减少88.17万元,减少11.34%。主要原因:车改。    

五、关于榆树市人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

榆树市人民代表大会常务委员会2017年财政拨款支出689.43万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出减少11.34万元,减少11.34万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

   榆树市人民代表大会常务委员会2017年财政拨款支出 689.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出:582.43万元,占100%。

    六、关于榆树市人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

榆树市人民代表大会常务委员会2017年财政拨款基本支出582.43万元,其中:

人员经费 545.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

    公用经费36.80万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

    七、关于榆树市人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

榆树市人民代表大会常务委员会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为83万元,支出决算为 83 万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的  %;公务用车购置及运行费支出决算为36.81万元,完成预算的 46%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0 %。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少39.49万元,减少47%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出减少43.19万元,减少53%;公务接待费支出增长0万元,增加 %。                              

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 36.81万元,占56%;公务接待费支出决算为0万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计  0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 36.81万元。其中公务用车购置0万元,主;公务用车运行支出为36.81 万元,。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从榆树市人民代表大会常务委员会和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指纳入榆树市人民代表大会常务委员会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指纳入榆树市人民代表大会常务委员会部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指纳入榆树市人民代表大会常务委员会部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指纳入榆树市人民代表大会常务委员会部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。